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项目介绍

食用菌生态科技示范园

更新日期:2012-5-26 12:37:23
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投资总额:¥116300 万元 拟投资金额:¥28650 万元
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项目详情

第一章   总  论

一、工厂标准化生产概念:

工厂标准化生产即采用工厂标准化生产方式,运用现代高新生物技术、计算机信息技术、机械自动化技术,在全封闭的设施(厂房)内,按设计的生产工艺流程,对温度、湿度、水份、光照、风力等进行高度自动化控制,使作物免受外部自然界不良条件的影响,为作物生命活动创造一个最佳的生长发育环境,实现工厂全天候和周年持续生产。为国际、国内市场均恒提供品质优良的绿色食品。实现从增产型农业向质量效益型农业转变;从依靠传统技术向依靠传统技术与现代技术相结合的转变;从依靠资源消耗型的增长方式向重视生态环境和可持续发展的增长方式转变。

二、项目概况

1、项目名称:食用菌生态科技示范园暨工厂标准化食用菌生产加工;

2、项目性质:农业高新技术开发和利用(新建);

3、项目承建单位:

4、项目单位:大连伟溢生态菌业有限公司,注册资金980万美元,实收资本685万美元;

5、法人代表:孙义忠;

6、项目负责人:纪瑞波。

三、项目背景

1、党中央、国务院及省、市各级人民政府关于农村和农业产业结构调整和可持续发展等一系列文件及产业政策;

2、国家“十五”、“十一五”农业发展纲要、规划及国家发改委、农业部、科技部、财政部等关于农业生态可持续发展的政策规定;

3、国内外多年工厂标准化食用菌生产加工模式及成功经验;

4、本项目引进大连全禾菌业液体菌种技术和工厂标准化先进生产设备及工艺生产技术,该技术达到国际先进、国内领先水平。

四、项目编制内容:

1、项目建设的必要性与意义

2、项目市场预测分析

3、项目建设规模

4、项目技术评价

5、主要材料与公用工程用量

6、项目建设条件

7、项目单项工程设计

8、环保与消防

9、项目组织与实施进度安排

10、项目投资规模与资金来源

11、项目财务可行性分析

12、结论

五、项目建设主要技术经济指标

项目建设主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

生产规模

万吨

10

2

生产方案

2.1

投产期第1年按设计能力80%

万吨

8

2.2

达产期第2年按设计能力100%

万吨

10

3

原材料

3.1

锯末麦麸等

万吨

30

3.2

无棉封盖

万套

72,000

3.3

塑料袋

万个

72,000

3.4

液体菌料

万份

72,000

4

动力需求量

4.1

最大用电量

万KW/h

38,700

4.2

最大用水量

万吨

180

5

总平面指标

5.1

占地面积

1000

5.2

建筑面积

万平方米

40.25

6

劳动指标

6.1

全员定岗

3,000

6.2

全员劳动生产率万元/人.年

万元

56

7

项目总投资

万元

155,000

7.1

无形资产

万元

16,080

A

土地使用权转让金

万元

15,000

B

工业产权

万元

480

C

递延资产(开办费)

万元

600

7.2

固定资产投资

万元

112,920

7.3

流动资金

万元

    26,000

8

生产总成本

万元

116,301

9

年销售收入

万元

182,340

10

财务评价指标

10.1

财务内部收益率

%

29.5

10.2

投资回收期(静态)

3.78

10.3

借款偿还期

5.45

10.4

投资利润率

%

28

10.5

产品销售利税率

%

38

第二章  项目建设必要性与意义

一、        符合国家现代农业可持续发展的产业政策

我国是一个农业大国,幅员辽阔,但土地资源贫乏,人均国土面积不足1公顷,耕地面积不足0.1公顷,其中能得到稳产的农田人均不足0.04公顷。干旱、缺水、少耕地、低产值等问题严重制约我国农业的发展。另外,随着社会经济的快速增长,城市化进程的加快和人口的继续增加,生态环境形势愈来愈严峻,以城市为中心的环境污染仍在发展,并逐渐向农村蔓延;农业自身污染也是不断加剧;生态破坏的范围在扩大,程度在加深,在一些地区已经制约当地社会经济的发展。甚至将严重影响或威胁人类的生命健康。为了克服人类面临的自然生态环境与社会经济发展的种种矛盾和压力,学习和吸收世界发达国家先进的工厂化农业的经验,抓住机遇,尽快发展生态、高效、可持续发展为重要标志的工厂化农业发展战略,其意义深远重大。

工厂化农业是一个复杂的系统工程。一方面它在多变的自然条件下,为植物的生命创造一个优化的生长、发育、储存环境,需要兼顾高生产率、高产出、高品质、低成本,弱季节性、环境友好的生产目标;另一方面工厂化农业不仅仅是生产过程的工厂化,更要求生产经营全过程的工厂化。即象工业品一样生产经营农产品。这要求生产要素市场和商品市场的建立健全,在技术开发、基础建设、市场营销、资源利用,资金信贷以及食品结构、加工包装、营养鉴定等方面提供大量的优质服务,形成比较完善的社会化服务体系,促进工厂化农业的生产基地、加工体系、开发中心和营销网络建设,使农产品市场领域及产业链不断扩大、延伸。

众所周知,农业是我国加入WTO的一个谈判焦点,因为世界经济发展存在的两大趋势,是国际贸易自由化和农产品贸易供大于求,同时农业也日益小部门化,但农业却反尔越来越被国际市场关注,越来越成为各国经济发展的中心点。这是因为工业化经济的发展总要带动农业生产能力的发展,而农业生产能力的提高才能有效的支持整体经济的发展。工厂化农业肩负着实现我国“农业竞争性发展战略”,改变我国在世界农产品市场上的弱国地位的重大使命,加入WTO后我国农业唯一的选择只能是积极应对,依靠科技进步,充分发挥工厂化农业的产业优势,加快我国农业和农村经济结构战略性调整, 从根本上提升我国农业的整体素质和国际竞争力,参入农业国际化竞争,这是中国农业的根本出路。

长期以来,国务院和省市各级人民政府十分关注、重视工厂化高效生态农业的发展。特别是进入21世纪和我过加入WTO后,在“九五”、“十五”计划及国家中长远规划中,都把农业的高效可持续发展列为整个国民经济中之首位和基本国策。国家各部委及省、市各级人民政府在工厂化农业实施过程中,在科技攻关、项目规划、土地、资金、财政、税收等方面都给予充分支持和优惠的产业政策,为工厂化高效可持续发展农业产业注入了新的活力和提供了有力的保证。

二、        是依靠科技进步,实现食用菌产业化,现代化水平的重要保证

1996年江泽民同志在深刻分析了世界农业科技进步和我国农业发展的实际后提出,要进行一次新的农业科技革命,依靠科技进步和科技创新,由此带动农业生产力的大幅度提高。本项目引进大连全禾菌业有限公司全套工厂标准化食用菌生产加工技术(详见附表1《工厂标准化食用菌生产技术转让意向书》)正是基于这一指导思想而提出来的。它是工业化改造传统农业的具体表现,是现代先进工业技术成果和农业高新技术成果产业化的生长点,也是实现农业快速、持续发展的重要途径。全禾菌业技术整合二十年来的科技成果,吸收食用菌相关学科的国内外最新成果,将液体菌种技术与自动化生产线应用于工厂标准化生产,是对传统食用菌生产方式的一次新的革命。其主要特点体现是,既规避了西方国家工厂化菇厂大、洋、尖的难,又克服了我国传统菌业生产小、土、差的弊端,在技术上实现了绿色无污染,达到“国内领先世界先进”水平;设备上实现了整个流程自动控制,按键操作,从制种到育菇(耳)一整套流水生产线;在工艺上,采用现代生命技术和数控组合,实现了多个品种同时开发,保证了市场销费者的不同需求;在原料上,利用天然农林下脚料,其来源广泛,大大降低了成本,而且还保证了产品的绿色特征;在市场供应上,利用生物保鲜技术及其它现代加工技术,实施优质鲜品全年天天供货,其它加工品根据不同的市场需求多方位供货,而不受气候、季节等自然条件的影响,实施全天候周年生产。这是国内食用菌产业生产方式的一次根本性的革命,也是推动食用菌产业健康、快速发展,修筑了一条“高速公路”。

另外本项目投产运营后,将采用山东烟台“九发”公司和莘县“公司十农户”的生产模式。把本项目生产企业打造成国内食用菌行业一流“龙头”企业。与本地区同行企业联手,与周边农村食用菌专业户联合,推广液体菌种代料袋栽培新技术,统一工厂(设施)生产标准,统一生产工艺、统一绿色产品品牌。彻底改变长期以来菇农分散,无序、低效益的局面。使项目产品面向全国走向世界。这对调整农村产业结构,转移富余劳动力,提高劳动生产率,增加出口创汇和推动农村经济的可持续发展。具有深远的现实意义。如山东“九发”公司,年自产食用菌鲜品1万吨,年销售高达20多万吨;不但本企业得到长足的发展,同时又带动了区域经济的发展。再如山东莘县自1996年以来,该县把磨菇生产作为全县的一项主导产业,实施“公司十农户”的产业模式,经过几年的不懈努力,龙头企业迅速壮大,市场体系不断键全,社会化服务进一步完善,初步形成了产、供、销一条龙,科、工、贸一体化的产业格局。2002年食用菌产量达6.3万吨,产值2.08亿元。加工企业固定资产投资达到2.3亿元,生产出口企业6个,各类加工企业近30个,年加工鲜菇能力6万吨以上。因此,莘县的食用菌产品在许多国家有一定的知名度。成为我国北方食用菌生产加工销售的集散中心之一。

2003年12月14日中共中央总书记胡锦涛同志在视察山东省定陶县马集镇双孢菇生产基地时,对该县以食用菌为突破口,搞好农业产业调整和优化区域布局,努力增加农民收入和加快贫困地区脱贫致富步伐,增强农产品农场竞争力的做法,给予了充分的肯定。原全国人大副委员长姜春云同志强调指出:“食用菌在我国既是一个传统产业,又是一个新兴产业,也是朝阳产业,发展潜力很大,前景广阔,应当把这个产业做强做大”。

三、是推行绿色品牌战略,突破国际贸易“非关税壁垒”,拓展国际市场的重要举措

我国是食用菌栽培是最早、品种最多,产量最大的国家。现在栽培的品种多达50多个,年产食用菌数量870万吨左右,占世界总产(1,050吨)的65%。生产成本最低,仅是发达国家的1/10左右。但是出口量却不到10%,而且量逐年下降趋势。据中国海关总署统计,2002年食用菌出口38.21万吨,出口值4.63亿美元,平均创汇1,213美元/吨,与2001年同比下降了16.1%、17.95%和2.19%。出口单价由95年的3000美元/吨至2000年,2002年下降至1255美元/吨、1213美元/吨。

根据上述数字显示,我国食用菌不论在品种还是数量上,尤其是生产成本上都占有绝对优势,但相反的是在国际市场占有率却处于绝对的弱势,产品销售价格最低,仅是国外同类产品的十分之一甚至几十分一。

分析其原因主要反映在两个方面:一方面是随着经济全球化和贸易自由化程度的提高,特别是我国加入WTO后,人们面临着更多的安全挑战,生物制品中有毒有害物质在许多国家时有发生和流行,引发人们对健康、安全、环境等方面的关注和担忧;另外国外特别是欧美、日本等经济发达国家,他们为了保护本国市场,阻碍国外产品的进口,凭借其经济、技术优势,制定了某些强制性和非强制性的产品标准、法规以及检验产品的合格性所形成的贸易障碍,即通过颁布法律、法令、条例、规定建立技术标准、认证制度、检验制度等方式,对外国进口的产品制定苛刻的技术要求,增加进口难度,最终达到限制进口的目的。据有关资料显示,目前仅在农药残留限量指标上,国际食品法典有2572项、欧盟有22289项、美国有有8692项、日本有9052项,由此可见其难度之大。

另一方面是反映我国食用菌业的生产方式陈旧、落后,受传统农业生产方式的束缚和影响,科技含量低、投入产出低,产品档次低,生产方式大多是处于手工操作家庭作坊式的小农经济生产水平。其弱点是生产规模小、设施土、条件差、千家万户“各自为战”没有统一的生产、加工标准,根本无法保证产品质量。而且深受外界自然环境的影响,“靠天吃饭”,抵御自然灾害的能力很差。在思想观念上肓目追求数量型的经济增长方式,在生产过程中添加化学合成的肥料,生长调节剂、抗菌剂、农药等有害有毒成份,使生产出来的食用菌产品不符合安全食品的要求,对消费者的健康构成了直接或潜在的危害,不仅影响了食用菌产业的进一步开展,而且直接严重影响我国食用菌产品在国际市场上的形象。

据美国FDA(食品与药品管理局)2000年公布数据,美国七月份扣留来自世界各地菇菌产品共112批,其中我国出口产品就达96批,占85.7%,在被扣留的产品中,因含有毒有害物质者为85批,不清洁者9批,其它为短重和营养标签不符等。又据中国海关总暑统计,最近五年来出口菇菌损失50亿元人民币。

另外生产靠季节,生产与市场相脱节,到了出口季节,除了小量产品质量好的出口外,而绝大数一齐拥向国内市场,造成低质、污染超标的产品过剩,低格低廉。而过了出菇季节,市场又青黄不接。

由此可以看到这样一个事实:国际市场大量需要品质优良、安全、健康的食用菌产品,我们不能供应,而我们大量生产的又不符合国际市场的质量要求,这样的产品不可能参加国际市场竞争,只能被市场所淘汰。为了适应日益增大的市场需求,积极应对激烈的国际市场竞争及“非关税壁垒”的严酷现实,因此,我们必须转变思想观念,改变传统的生产方式,加大投资力度,实行工厂标准化周年生产绿色健康的食用菌产品,积极奉行国际质量品牌战略思想,在产质量上,取得ISO9000系列认证,推行GMP和HACCP的质量保证体系,以突破国际贸易“非关税壁垒”,进而占领国际市场。

四、经济效益、社会效益、生态效益显著

(1)经济效益显著:

本项目一期工程建设进入达产期后,每年可生产品质优良绿色食用菌10万吨以上,每天均恒向国内外市场提供300吨,每年总产值可达18亿元人民币以上,直接为国家创外汇2亿美元以上,实现年创利税6.5亿元人民币。人均创利税20万元以上。企业利润可达5.1亿元以上。投资利润率达28%,投资利税率达38%。

(2)社会效益显著

本项目将影响带动周边地区菇农改变传统思想观念、生产方式,实行工厂(设施)标准化食用菌生产。本项目二期工程将采取“公司十农户”的经营模式,统一技术培训、统一生产标准、统一质量要求实行产前、产中、产后全程有机化无公害的管理。即工厂化菌种生产至机械化菌包生产及灭菌、消毒、接种,最后完成养菌的全部生产工艺,均在工厂内完成。然后由专门运输工具(冷藏车)运至菇农的工厂(设施)内,由菇农完成育菇和采菇工艺过程。鲜菇采摘后,再运至工厂加工销售。如果按此模式发展5000户,每户按4万袋的生产规模计算,每户每周期产鲜菇6吨,年生产按10个周期计,产量60吨左右,合计5000户每周期生产鲜菇30万吨。如果每吨鲜菇收购价按10.000元/吨计算,每户每个生产周期产值在6万元左右,扣去成本4.5万元,可获利税1.5万元,全年每户收入计60万元左右。扣去成本45万元,可获利税15万元;那么5000万户,每年可创产值45亿元人民币,扣去成本可获利税7.5亿元人民币。这对促进区域经济持续快速增长,促进农民增收脱贫致富意义重大。另外工厂标准化食用菌项目的建成投产,还将对农村经济结构调整,转移富余劳动力,提高劳动生产效率,提升农民科技创新水平,实现农业经济从数量型向质量效益型转变很有帮助。

(3)生态效益显著

A:提高土地利用率:

我国是个人多土地少的国家。要发展工厂标准化生产食用菌,可节省土地占用率,具有重要意义。工厂标准化食用菌的一个显著特点就是占用有限的土地,运用厂房设施,实行封闭化管理。合理利用空间实施立体式多层次栽培技术;在生产时间上不受季节影响,实行全天候周年生产。如果按照传统生产方式,年产10万吨果蔬,年生产最多2季;每季每亩生产按5吨计算,至少要占用土地10,000亩以上。而年产10万吨的工厂标准化生产工厂,包括产品加工部分用地仅需1,000亩左右,其占地只有传统生产用地的10%。而且土地的占用性质也不同,工厂标准化工厂占用土地可以是一般的土地(如荒地等)而传统生产方式占用的必须是耕地。

B:杜绝了化肥、农药等对农业生态环境的污染。

工厂标准化生产的一个重要特点就是它的生产环境实行全封闭管理。利用现代生物、环境、工程、信息等高新技术,对空气、温度、湿度、光照、水份等实行自动化控制,从生产到加工全过程不使用化肥、农药等有害有毒药品,产品质量达到绿色化、有机化。因此不会对农业生态环境造成污染。

C:废物利用、变废为宝:

工厂标准化生产食用菌的培养基(袋)主料是选用农林副产品的废料,如稻草、麦秸、玉米秸等及性畜的粪便等。在项目一期工程实施达产后,每年将产10万吨食用菌鲜品,约剩余30万吨残料。经测定,食用菌 残料中的有机质含量高达48%,含氮15%,相当于新鲜鸡粪的含氮量。如果利用这部分残料,接种有益菌发酵,增值菌体和产生有效代谢物,再加入适量的氮、磷、钾、微量元素,在常温条件下造粒,复混而成一种高效菌肥,其产量和效益相当可观,其生态效益显著。

D:节水

工厂标准化生产食用菌,其生长发育所需的水份及空气湿度都是在高度自动化控制下进行。其水的利用率很高;而在自然条件下的果蔬生产,其水份利用率与工厂标准化生产水份利用率无法相比。其节水效果是显著的。

第三章  市场预测分析

一、国内外食用菌生产经营的现状及优劣势对比分析

主要围绕国内外食用菌生产经营的投入、产量、成本、价格进行比较分析:

1、投入差别大:

(1)国外高投入:是指国外特别经济发达国家,凭借自身技术、资金雄厚的势力,不断加大工厂化食用菌生产设施投资力度。科技含量高,体现了当今世界工厂化生产的最高水平。产品质量好,商品化程度高。

(2)国内投入低:国内生产大多彩简单的温室大棚等农用设施,投资规模小,分散、科技含量低产品质量没有保证,商品化程度低。

2、产量国内绝对大于国外:

(1)国外生产及产量主要集中在美、欧、日、韩、台湾等经济发达国家、地区大型菇厂,2002年产量360多万吨,占世界食用菌总产量的30%左右。由于受原料成本和劳动力价格的影响,其发展速度不快,有些国家、地区呈下降趋势,平均每年递减6-8%;

(2)国内食用菌生产发展,由于投资成本、原料成本和劳动力成本相对都低,所以发展速度较快。2003年总产量达870万吨左右。占世总产量近70%。其中出口38万吨,多为罐头和盐渍品、干品等初级加工产品,占总产量不足10%。

3、成本:

主要从投资成本和生产成本两个方面比较:

(1)国际、国内的投资成本及分析,详见下表:

国际、国内菇厂投资成本预算分析

投资预算项目

投资估算及分析

外资投资额(万元)

占总额比例

%

内资投资额(万元)

占总额比例

%

设备投资

厂房建设

床架、工具等

水电设施及场地

415

265

100

50

50

32

12

6

250

100

20

50

60

23

5

12

合计

830

100

420

100

(2)生产成本:选定部分可比项目比较分析以下

项目

国外生产成本比较分析

国内生产成本比较分析

1、工资

2、堆肥

3、菌种

500人年工资960万美元,吨成本640美元

总值250万美元,吨成本        166美元

总值200万美,吨成本          133美元

10,000袋×0.06元÷1.5吨=400元(48美元)

10,000袋×0.28元÷1.5吨=1600元(193美元)

10,000袋×0.04元÷1.5吨=266元(32美元)

合计

939美元

2,266元(273美元)

4、价格

食用菌的产品价格在国际市场中是最具有竞争潜力的产品之一。其价位比较相差很大,据不完全统计如下:

世界食用菌市场价格表         单位:元/kg

     地区

品名(鲜品)

中国

韩国

美国

德国

澳大利亚

黑木耳

香菇

双孢菇

杏  菇

金针菇

4-5

6-10

6-10

10-20

10-25

15-20

25-55

45-55

150-170

45-55

50-60

35-50

30-45

150-200

60-70

55-75

15-25

25-55

35-50

80-100

40-50

从上述项目比较分析可以看到:国外投资成本是国内同等投资成本金额的两倍;国内产量占世界总量绝对优势,但占国际市场份额很小,处于绝对弱势;生产成本虽然选定部分项目比较分析,国外生产成本是国内生产成的3.4倍,接近国内产品出口价格;国际市场同品种的产品价格相差较大是国内价格的十几倍甚至几十倍,价格竞争的空间很大。

二、国内外市场预测分析

营养、健康是现代人类最大的需求。专家预测,21世纪最大的产业是健康产业、朝阳产业。食用菌是国内外营养专家推崇的“一高三低”(高蛋白、低脂肪、低热量、低盐份)兼有荤素两者之长的高档蔬菜。有“植物性食品的巅峰”、“素中之荤”之美誉。是21世纪最理想的营养食品之一。

另外,食用菌还具有提高人体免疫力、抗癌、益智美容和预防心脑血管疾病之功效,符合现代人“回归自然、返朴归真”的生活理念,一直在受到国内外消费者的喜爱。

1、国际市场

国外食用菌生产的历史较早,但由于受生产成本,特别是劳务成本的不断增长的影响(约占总成本40%以上),许多经济发达国家或地区的经营者认为“产菇不如买菇”,因此,国外食用菌产量每年平均下降10%左右。

国外食用菌消费水平平均不足2Kg/人·年,而且多集中在经济发达国家或地区,人均消费5-7Kg/年。随着世界人均生活水平的不断提高,特别是那些发展中国家的生活水平的改善和人们对食用菌美食健康、保健、预防疾病等功效的认同,故食用菌世界消费市场将有一个大的突破。据有关专家预测,在未来的十年间各类食用菌产销量将翻一番,达到2,500万吨以上,国内食用菌生产加工企业,只要在产品质量品牌上突破世界贸易“非关税壁垒”障碍,充分发挥产品质优、价(成本)低,国际市场价格空间大等优势,国内食用菌出口也将有一个大的突破,据专家预测,至2010年各类食用菌出口将达到400-500万吨以上,是目前食用菌出口量的10倍以上。

另外,工厂标准化食用菌迅速向规模化、产业化方向发展,必将带动食用菌深、精加工业的迅猛发展。据专家预测,在未来的十年里,国际市场的食用菌用于医疗、保健、营养、增智的各类产品,会有更大的发展,每年将有80-100亿美元的市场空间。

2、国内市场

据有关资料显示,国内各类食用菌每年总产销量达到800万吨,仅次粮、棉、油、蔬、果,居第六位。人均消费不足1Kg/年,而且多集中在国内经济发达地区、大中城市和知识阶层的人群中,人均消费最多可达到7-10/Kg。随着人们生活水平的不断提高和对食品的追求由温饱型向营养健康型的转变,国内食用菌消费率将会在今后若干年里逐年增加,据有关专家预测,在现有的生产消费基础上,每年将增加40-70%,即300-500万吨。

三、加大加工装备投资,提高食用菌深加工和综合加工利用能力,不断扩大食用菌多元化的产品市场

食用菌业的发展有赖于市场开拓,传统观念下的食用菌生产是以获得子实体为生产目的,只能占领有限的市场份额;现代观念下的食用菌业,菇菌子实体只是初级产品。采用先进的加工装备和不同的加工工艺进行深度开发,获得不同商品形式的菌类加工制品和副产品,才是最终的生产目的。并通过流通渠道进入市场,以适应不同消费人群的需要,同时还能提高产品的附加值,提高整体经营效益。近年来,随着我国改革开放的深入发展,人民生活水平的提高,以及消费观念的更新,对食用菌消费也产生了新的要求,从而推动食用菌加工食品和医药保健食品市场的发展,形成了多维的产业结构。目前食用菌加工正向营养、增智、保健、医疗四个方面同时发展。有许多不同的食用菌加工制品进入市场,已成为我国食用菌业发展的新趋势。与此同时国际营养保健食品行业也在迅猛发展。据统计近20年西方功能食品总营业额增长近30倍,日本和东南亚一些国家都很重视从大型真菌中开发保健食品,其产品已达数十种之多。我国出口的灵芝、姬松茸、灰树花等菌类子实体或精粉都是他们加工保健食品的主要原料。另据资料记载:1996年世界主要发达国家以菇类为原料制成的药剂,营养补剂等产品的产值高达40亿美元。据专家预测,在未来的十年里,国际市场食用菌用于医疗、保健、营养、增智的各类精深加工产品,将会有更大的发展,每年将有80-100亿美元的市场空间。

第四章   优质品种的食(药)用价值评价及市场营销方案

一、优质品种的食(药)用价值评价

中国是世界上具体记述食(药)用菌最多的国家,也是有关物种最为丰富的国家之一。目前,我国已知食用菌近950种,目前可人工栽培的食用菌有90余种,已进行较大规模商业化栽培的有20余种,其中包括深受国内外市场欢迎的珍稀品种有十几种。

1、          平菇:别名秀珍菇,姬菇、白平菇等。

平菇性微温,味甘。所含氨基酸总量约为干量的15%,每100g鲜品中含蛋白质3.3g,脂肪0.3g,糖4.1g,且含有大量维生素B、C等。具有滋养、补脾、养胃、除湿驱寒、舒筋活络和中润肠,增进食欲,提高人体免疫力等功效。

2、双孢菇:别名蘑菇、口蘑、白蘑菇、洋蘑菇,是世界上栽培量、消费量最大的食用菌品种,有“世界菇”之称。

双孢菇性凉,味甘平。有开胃理气、解毒化瘀、止吐止泻、清神护肝等功效。常食可增进食欲,防止感冒、清热生津、和中胃肠。其子实体蛋白质含量高达24%(干粉),氨基酸种类丰富,每100g干菇含钴100ug,是一种供钴食物(《中药辞典》)。现代医学研究证明,双孢菇中含有多糖体、异蛋白和多种酶,有抗癌、抗菌、抗病毒活性,能提高人体免疫力和抗病力,被称为“天然抗癌良药”。

3、香(花)菇:别名春菇、冬菇、薄菇、花菇、暗花菇等。

香菇是一种高蛋白、低脂肪、低热量、富维生素和微量元素的高营养食品。其蛋白质含量超过猪、牛肉,仅次于大豆,钙磷含量比鸡肉、菠菜高3-8倍;维生素B1、B2、C的含量高于西红柿、胡萝卜。香菇中的双链核糖核酸能诱导机体产生干扰素。美国科学家研究证明,β干扰素可阻止“非典”病毒的增殖。香菇多糖是著名的免疫生物反映调节剂,它具有:护肝作用;增强机体的免疫功能,能活化T淋巴细胞,激活杀伤细胞,诱生干扰素,抑制病毒复制,可促进巨噬细胞活化,显著提高巨噬细胞吞噬作用,有显著的治癌、防癌的作用。

4、鸡腿菇:又名无头兔伞,日本称为“细裂鞭茸”。

鸡腿菇味甘、性中,具有清神益智、通肠利便,增加食欲、降血压、益脾胃、助消化、抗肿瘤等功效。是被联合国粮油组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)确定为具有“天然、营养、保健”机能的16种食用菌之一,并大力推广。据分析测定,每100g鸡腿菇干品中含有蛋白质25.4g,脂肪3.3g,灰分12.5g,含有20种氨基酸,总量11.2g,人体必需8种氨基酸全部具备,占总量的34.83%,且比例合理。

5、金针菇:又名朴菇、枸菌、主栖金钱菇等。

金针菇性寒、味咸、滑润,有利肝脏,益肠肾,增智,抗癌等功效。高含的赖氨酸能促进儿童生长发育,增强记忆,提高智力。还能防治肝炎、胃炎病等疾病。其营养成份:每10g金针菇中含蛋白质2.72g及铁、钠、钾、维生素B1、B2、C等。人体必需8种氨基酸含量丰富,占总量44.5%。

6、草菇:又名兰花菇、南华菇、美味包脚菇、麻菇等。

草菇性凉、味甘、微咸、无毒,有补脾益气,清热解毒,抗坏血症,提高免疫力,加速伤口和创伤愈合等功效。还具有降低细胞胆固醇和抗癌,解毒作用,可使铅、砷、苯等与维生素C结合,形成抗坏血元,随小便排出体外。还可阻止体内亚硝酸盐的形成等。其品质鲜嫩,味道鲜美,肉质细腻,菇汤如奶,营养价值很高。每100g鲜菇含蛋白质2.66g,脂肪2.24g,糖2.61g,灰份0.91g,维生素总量为206.28g,所含人体必需的8种搭配占搭配总量的38.2%。

7、黑木耳:别名细木耳、方耳等

黑木耳性甘干,主治益血不饥,血痢下血,痔疮,牙痛及妇科常见病。具有养胃,止血,止痛,润燥,补血,排毒,通便,抗血小板凝集,降胆固醇,免疫抗癌,滋润强壮,清肺益气等功效。黑木耳滑嫩爽口,清脆鲜美,营养丰富,是一种可食,可药,可补的黑色保健食品,有“素中之荤”之美誉。据分析100g干耳中含蛋白质10.6g,11.4g,碳水化合物65g,纤维素7g,还有钙、磷、铁等矿物质元素和多种维生素。在灰分之素中,铁的含量比肉类高100倍,钙的含量是肉类的30-70倍,磷的含量是番茄、马铃薯的4-7倍,维生素B2的含量是米、面和蔬菜的10倍。

8、猴头菇:是一种珍贵的食药两用真菌。自古以来就有“山珍猴头,海味燕窝”之称,它与熊掌,海参,鱼翅齐名,被列为中国传统的“四大名菜”之一,明清时为“贡品”。猴头菇肉质细嫩,食之柔软而清和,既色美味佳肴又为治病良药,有利五脏,助消化,滋补,抗癌,治疗神经衰弱等功效尤其对人体消化系统疾病如胃炎,胃溃疡,十二指溃疡等症较好疗效。“猴头含片”,“猴头口服液”等中成药就是以猴头菇为主要原料制成。

9、银耳:又名白木耳,雪耳,菊花耳等。

银耳性平,味甘,有强精,补肾,滋阴,润肺,生津,止咳,降火,益胃润肠,补气,活血,强心壮身,补脑,提神,美容,嫩肤之功效。银耳营养价值很高,是滋补珍品,可与人参,鹿茸媲美。每100g干品含粗蛋白5g,粗脂肪0.6g,碳水化合物79g,粗纤维2.6g,灰分3.1g,钙380mg,磷250mg,铁30.4mg,还含有维生素D、A和银耳多糖等。故银耳被人们称为“大众保健食品”,养生益寿的珍品及医疾治病的药品。

10、杏鲍菇,学名荆芹侧耳,杏仁鲍鱼菇。

杏鲍菇肉质肥厚,菌柄色泽雪白,粗长,组织细密结实,开伞慢,孢子小,子实体质地脆嫩,味道鲜美,风味独特,保鲜期长,寡糖含量丰富,有整肠美容效果。联合国粮油组织(FAO)向各国推荐品种。杏鲍菇营养十分丰富,植物蛋白含量高达25%,含18种氨基酸和具有提高人体免疫力,防癌抗癌的多糖。同时,它含有大量的低原糖,是灰树花的15倍,金针菇的3.5倍,是姬菇的2倍。这些糖与胃肠中的双岐杆菌一齐作用,具有很好的促进消化、吸收功能。

11、白灵菇:又名白灵侧耳,白阿魏菇,翅鲍菇。

白灵菇是国内珍稀食用菌品种之一。菇体洁白清靓,菌肉肥厚,质地细腻,脆嫩可口,味如鲍鱼,久煮不烂,在国外有“蚝菇王”的美誉。我国新疆民间则有“天山神菇”之美称。

根据国家食品质量监督检验中心分析,白灵菇蛋白质含量高达14.7%,其中含有18种氨基酸,以谷氨酸含量最多,可达1,707mg/100g,精氨酸含量高达1,002.3mg/100g。此外还含有多种矿物质元素和维生素,白灵菇具有消积化瘀,清热解毒,治疗胃病,伤寒之功效。所含真菌多糖能增进人体免疫功能。其亚硝酸,不饱合脂肪酸与人体血液中的胆固醇溶合成胆固醇指,有降低血压,防止动脉硬化的作用。其维生素是防治儿童倭病软骨病,中老年骨质疏松症的主要成分。

12、姬松茸,又名巴西蘑菇,阳光蘑菇,小松菇等。

姬松茸营养丰富,有助于人类健康长寿,又有抗癌、防癌之功效,因此近年来闻名于世。姬松茸含有丰富的蛋白质和多糖,营养保健价值极高。据资料显示,其蛋白质含量为干品的28.63%,粗脂肪含量为2.88%,粗维生素含量为6.11%,多糖含量为6.06%,已测定的17种氨基酸总量为19.22%,其中人体必需的氨基酸含量为9.65%,此外,还含有多种矿物质元素和维生素,其中与抗癌有关的锗也有丰富的含量。特别是姬松茸提取物中所含的多糖—β葡萄糖具有抗癌、抗凝血、降血脂、安神等作用;其提出物中所含的甘露聚糖对肿瘤,特别是腹水癌、治痔疫,增强人体免疫力等方面都有神奇的功效。现代医学研究表明,它对人体各系统具有全方位的医疗保健功能。因此近年来,国内外市场售价居高不下,引起食用菌美食、保健、医学界的关注。

13、滑子菇,又称珍珠菇、无帽黄伞。

滑子菇味道鲜美,营养丰富,口感有滑、鲜、嫩、脆的特点,每100g干品中含有粗蛋白35g,纯蛋白15.1g,粗脂肪4.0g,可溶性无氮浸出物39.0g,粗纤维10.3g,伙分13.7g,水溶性物质60.0g,菌面分泌的黏多糖有较高的药用价值。常食滑子菇可防治视力减退,夜盲症,皮肤干燥,增强对某些呼吸道及消化道传染病的抵抗力,对高血压,椎基底动脉供血不足,植物性神经功能紊乱等疾病引起的眩晕病有较好的治疗效果。

14、真姬菇,又名玉蕈,斑玉蕈,碧味菇,假松茸。

真姬菇具有独特蟹鲜味,肉比滑菇厚,质比香菇韧而脆嫩,是一种外观美丽,肉质肥厚,口味极佳,营养丰富的珍稀名贵食用菌。在日本有“香有松品蘑,味在玉蕈”的讲究。它含有多种多糖体,具有抗癌、防癌等多种医疗作用。据测定,其干品中粗蛋白含量为24.97%,搭配总量为17.70%,其中赖氨酸的含量均高于一般菇类,能促进青少年益智、增高,特别是其子实体的提取物有清除人体内自由基的作用。

15、灰树花,又名粟子菇,黄花菇,舞茸(日本)。

灰树花子实体香味浓郁,肉质嫩脆,芳香四溢,味道鲜美,口味极佳,是高级宴席上的珍品。据日本学者研究,灰树花子实体菌丝体中提取的多糖,经口服或注射均具有抗癌活性,可大大增强机体免疫力。在食疗方面,经常食用其子实体,能够益气健脾,补虚扶正,可显著抑制高血压和肥胖病,促进脂肪代谢,预防动脉硬化,肝硬化,糖尿病,防治妇女不孕等妇科疾病等,是一种典型的食药两用菌。

16、茶新菇,又名杨树菇,柱状田头菇,柳松茸,柳环菌等。

茶新菇菇体肥厚,色泽美观,菌柄脆嫩,味鲜香浓,营养丰富。据检测其蛋白质含量很高,达到19.55%,含有18种氨基酸,总含量为16.86%,其中人体必需的8种氨基酸含量占81.33%,并且含有丰富的B族维生素和钾、钠、钙、镁、铁、锌等矿物质元素。由于该菇营养丰富均恒,且口感风味俱全,市场价格较高,被称为“贵族食品”。中医学认为该菇性甘温,无毒,有利尿,渗湿,健肝脾,止泻之功效,并有抗衰老,降胆固醇,防癌、抗癌的特殊作用。

二、市场营销方案

本项目产品市场营销方案确定,以国际市场销售为主,占90%以上,国内市场销售占10%以内。

1、国内市场销售

工厂标准化食用菌生产与传统农业方式生产比较,具有高投入、高产出、产量持续稳定。品质优良的特点,但单位生产成本相对较高,对目前和近期内还不适合国内大众化消费,而只能在消费水平较高的国内大中城市中超市、宾馆、饭店销售;食用菌深加工产品在医药、保健品和食品加工领域内销售。

2、国外市场销售

1)强化产品质量品牌管理,精心打造世界一流绿色(有机)食品品牌,做到生产、加工、包装与国际标准接轨,产品质量国际论证规范化,突破“绿色贸易壁垒”。

2)充分利用,积极参入国示食品博览(展销)、商品交易会等大型国际产品促销活动,充分展示产品功效,树立品牌形象,提高企业声誉,扩大国际市场销售

3)充分利用“互联网”等多媒体强大的信息功能,进行网络宣传促销活动。

4)、建立全方位多元化的产品市场销售体系。

 = 1 \* GB3 ①与“沃尔玛”等大型国际零售商合作,充分利用这些公司在世界各地的大型超市,将不同品种,不同形态的食用菌产品直接与消费者见面。

 = 2 \* GB3 ②在世界各地建立比较稳定的具有较强市场销售能力的经销商(代理商),以买断销售或代理销售等形式,将产品打入世界各地市场。目前利用以往多年的客户关系,已与“法国哈德食品有限公司”,日本“NANEI”株式会社,美国“太平洋食品有限公司”初步达成产品销售代理意向。

 = 3 \* GB3 ③在食用菌各类产品进口量大的国家或地区,以独资或合资方式建立销售分公司。其中有香港分公司,负责港、台、澳及东南亚各国的产品销售工作;日本分公司,负责日本国进口及产品销售工作;法国分公司,负责欧共体各成员国的进口及产品销售工作;美国分公司,负责美国、加拿大及南美各国的进口及产品销售工作。

第五章  生产规模

项目规划分两期进行。其中一期工程中前两年为建设期,第三年为投产期(试生产),自第四年起进入达产期,年产食用菌10万吨,品种根据市场需要确定,最多可达十多个品种,每天产鲜菇菌300吨。加工产品预测为:出口切柄鲜菇菌21,000吨,出口切柄超低温速冻品21,000吨,真空冷冻干燥出口切柄菇菌(含精微粉)4,556吨,食用菌多糖150吨,废弃菌袋回收加工复合菌肥10万吨。

第二期工程计划在五年内,采取“公司+农户”的生产经营模式。发展周边乡镇食用菌生产专业户4000-5000个,进行统一投资规划,统一技术培训,统一生产标准,统一质量要求,实行产前、产中、产后全程有机化无公害管理,即菌种生产在工厂内完成,然后由专用运输工具运至菇农的育菇车间(设施)内,由菇农完成育菇和采菇生产工艺过程。鲜菇菌采摘后,再由工厂收购加工销售。规模生产加工30万吨。

第六章  主要原材料及公用工程用量

(一)原材料消耗及供应情况

1、项目一期工程达产期原材料名称及数量如下:

原料(锯末、麦麸)等

300,000吨

塑料袋

72,000万袋

无棉封盖

72,000万套

液体菌种

72,000万份

2、原材料供应

(1)培育菌袋原材料主要采用农林下角料,可从就近市场购进;

(2)培育菌袋用塑料袋为17×33×0.04cm塑料袋可以就近从塑料厂购进;

(3)无棉封盖也可从就近市场购进;

(4)菌种:自产

(二)公用工程用量

1、水:生产用水,生活用水量:约180万吨/年

2、电:年用量38,000万kw/h

3、汽:1万吨,平均每日用汽30吨

4、煤:小量

第七章  项目技术水平评定

本项目引进大连全禾菌业有限公司工厂标准化食用菌生产全部技术(专利实施许可)、品牌(商标)等无形资产和生产线设备及生产工艺等,为项目实施奠定了可靠的技术保证。

全禾菌业自创立以来,全力开创食用菌产业液体菌种新时代,精心培育打造工厂标准化“全禾菇厂”并取得辉煌成就。该企业是集食用菌科、工、贸一体化的高科技企业,是“全国食用菌行业先进科研单位”,省明星企业与高新技术企业,曾承担《国家级科技成果重点推广计划》、“《国家级星火计划》”、“《八七扶贫攻坚计划》”项目。2002年237个菌株通过“神州四号”飞船搭载实现航天育种。(详见附表2《全禾菌业部分科技成果展示图》)

本项目技术水平是以十几项专利成果为支撑,以液体菌种设备为核心,使整个工厂化生产形成一条完整、运作自如的流水线。具体包括十个生产技术系统:

1、液体制种核心技术系统:

液体制种是工厂化菇厂的龙头与核心,该技术被国家技术监督部门审核制定了国内首部液体菌种标准,被列入国家2003年“国家级星火计划”。该技术具有八大优势:

(1)成本低:液体菌种成本是固体菌种的1/2;

(2)时间短:制种时间是固体菌的1/10;

(3)萌发快:接种后6小时萌发,24小时吃料;

(4)生长快:栽培养菌时间比固体菌种缩短1/2;

(5)纯度高:设备密闭运行,菌种纯度高;

(6)污染低:杂菌没有滋生浸染机会,污染率低;

(7)菌龄短:出耳齐,出菇快,转潮快,产品商品率高;

(8)自动化:自动控制,按键操作,节省劳动力;

2、机械化菌包生产系统:

该系统将拌料、测水、装袋等环节形成连续的应用自如的机械化生产线,与液体制种,接种和灭菌等环节相连,仅4小时即可完成1万包的生产任务,省时、省工、高效、标准。

3、自控节能的高压灭菌系统

该系统采用先进自控的高压灭菌系统,高效节能、安全可靠。

4、高效绿色的自动接种系统

该系统由百级无菌室,液体菌种自动接种机和自动传送装置构成。百级无菌室使接种污染率得到了有效控制,自动接种机实现每筐12袋在6秒内一次性完成接种过程。淘汰了化学药剂对人和菌丝的伤害。

5、自控节能的人工环境控制系统

该系统采用国际先进的水源热泵机组代替普通的制冷机组,使菇房温度、湿度、通风与光线实现自动化电脑协调控制,大大降低运行成本,节能环保高效和安全。根据栽培工艺标准在室内控制。

6、标准化分区培养系统

该系统对食用菌个别品种生产工艺,分区化管理,把各区间对食用菌不同生长阶段所需环境指标,温、湿、光、气的标准实施个性化控制。

7、产品生物冷藏保鲜系统

该系统分为两部分,一是鲜品包装,直接批发给宾馆、饭店或超市;二是进行生物保鲜加工。采用最新科技成果,使生物的保鲜达到国际标准,该项目技术居国内外领先水平。

8、超低温速冻和冷冻干燥加工技术系统

一是采用超导超低温速冻技术,使卫生处理后的食用菌在尽短的时间内,超低温(-55~-60℃)迅速冻结,基本保留其营养成份和活性物质不变。经包装后进入国内外市场;二是采用真空冷冻干燥技术。该技述是世界上最好的干燥加工技术。可使产品能够较好地保持原有的色、香、味、形和营养价值,是运用现代高科技手段解决食品保鲜问题的新成果。另外,还为食用菌产品的深加工和综合加工(如医药、保健品等)利用,提供了优质的原料。

9、食用菌多糖提取生物工程技术系统

现代研究证明:食用菌多糖具有增强人体免疫力,进而抑制癌细胞的活性。通过增强网状内皮系统吞噬细胞的功能,促进淋巴细胞的转化,激活T细胞和B细胞,从而促进抗体的形成。是一种较理想的非特异性免疫促进剂,具有很高的医疗、保健价值。本项目将引进世界先进的超临界生物提取工艺设备系统,对项目达产期后3万吨菇柄下角料进行深加工、精加工,为国内外市场提供品质优良、高纯度的食用菌多糖及其它副产品。

10、绿色生物复合菌肥生产工艺技术系统

充分利用本公司与农户产后废弃的食用菌袋残料,针对其有机质含量高(48%),含氮量高(1.5%、相当于鲜鸡粪的含氮量)的特点,再利用生物加工技术,接种有益菌进行发酵,增殖菌体和产生有效代谢产物,再加入适量的氮、磷、钾、微量元素,在常温下造粒,复混而成一种高效、迟缓生物复合菌肥。进而形成完整的食用菌产业链生态农业工程。

第八章  项目建设条件

一 厂区位置及建设条件

1、项目厂区拟建在大连瓦房店市泡崖工业园区内(详见附表3《工厂标准化食用菌生产加工项目区域位置图》)。占地1000亩(其中一期工程600亩)。该工业区位置比较优越,属大陆海洋性气候,年平均降雨量600毫米左右,年平均气温10.5℃ ,冬无严寒、夏无酷暑,气候宜人,项目区周围环境良好,无工业污染,空气清新。

项目厂区距瓦房店市中心25公里,距大连开发区大窑湾港100公里,距大连市中心、周水子国际机场100公里。距大连至沈阳高速公路10公里,交通便利发达。

另外,新建项目厂址连接瓦房店市北部山区腹地乡镇为项目二期工程实施“公司+农户”模式,选定了有利的地理位置。

2、公用辅助设施情况

1)供水:项目区近邻大沙河,水源丰富,水质符合生产、生活用水质量要求。可以满足项目用水要求。

2)排水:在厂区内自行建立污水净化装置设施,达到国家环保排水标准要求。

3)供电:厂区电力安装与工业区输变电网连通,电力供应充足;

4)供汽、供热:厂区生产和冬季取暖用汽,由厂内自行按装2台2.5吨锅炉两台,可以保证项目生产和供暖用汽要求。

5)通讯:厂区通讯设置与工业区及市区现代化通讯网络连通,可以满足项目通讯业务要求。

二 投资条件

1、工厂标准化食用菌生产加工属农业高新技术项目,经国家有关部门认定为“高新技术企业”后,可以享受“免二减三”的税收政策;

2、根据大连市财政局、大连市农村经济发展局、大财农(2004)191号《关于修定<大连市农产品加工龙头企业财政专项资金管理办法>的通知》文件精神,享受农产品加工投资项目的财政补贴。其中市政府10%、市县区政府2%,计12%。

3、大连市人民政府及各市县区政府有关农业,农村投资政策。

第九章  项目单项工程设计

一 生产车间工艺设计方案

车间工艺设计指导思想,应按照现代化企业生产车间工艺条件以及卫生洁净度的要求,达到GMP标准。在整个生产过程中,全面实施质量管理。体现ISO9000系列质量保证体系和科学化,现代化生产管理要求。

1 厂房车间设计:

项目规划厂房占地1000亩,其中一期工程600亩(399,600m2)建筑面积402,500m2其中:工厂化菇厂厂房368,000 m2,综合加工厂(冷库5,000吨)15,000m2;食用菌微粉和多糖加工车间4,500 m2 ,复合菌厂8,000 m2 ,公用辅助工程用房1,000 m2 ,办公、宿舍、食堂等6000m2,根据以上条件,按照生产工艺设备,辅助设备,中心化验、试验室,加工生产区、原料、成品库区和办公、生活区的要求,合理布局,达到设计要求。

2 生产工艺流程(详见附表4)

3 生产工艺设备构成

一期工程项目设备购置明细表

序号

名称

单位

计算

数量

1

筛料机

4×10

40

2

液压提升机

台套

4×10

40

3

拌料机

4×10

40

4

装袋机

6×10

60

5

输送机

6×10

60

6

分输机

6×10

60

7

灭菌柜

4×10

40

8

自动接种机

5×10

50

9

液体菌种 CQY2000

培养器CQY15000

5×10

4×10

50

40

10

煮料器

4×10

40

11

方式医用高压锅

4×10

40

12

采菇包装车间设备

13

蒸汽锅炉

2.5T

6

14

灭菌小车

万个

240×10

2,400

15

传送装置

16

周转筐

万个

50×10

500

17

出菇架

18

百级无菌工作室

m2

12,000

19

万级无菌工作室

m2

4,000

20

万级无菌室制冷

台套

38

21

培养器车间环境控制

m2

12,000

22

养菌室环境控制

m2

100,000

23

出菇室环境控制

m2

150,000

24

采菇包装车间环境控制

m2

12,000

25

仓库车间温控

台套

320

27

超导低温速冻机组

台套

10

28

进口真空冷冻干燥生产线

4

29

冻干粉加工生产线

4

30

多糖加工生产线

4

31

复合菌肥加工生产线

6

二 土建安装工程设计方案

1 室内装修:水泥沙浆扶光地面,室内墙面及门窗按照食用菌生产工艺要求,外墙粉色墙面。车间内设自动喷洒系统、通讯设施等。

2 为保证生产环境控制,采用密闭式厂房形式,内部按工艺、工序及卫生洁净度要求加以分隔,符合防火、环保、卫生和生产质量管理的规范要求。做到安全、卫生、适用、经济合理、美观大方,以达到文明生产的要求。

3 公用工程设计方案

A:给、排水工程(略)

B:供配电工程(略)

第十章  环境保护与消防

(一)原材料情况

本项目产原材料主要是麦麸、锯末等天然农林下脚料,均为无毒、无异味,也不使用农药、化肥等有毒有害物品,不会对环境造成影响;采菇后的培养基(袋)残废料,全部回收利用,生产高效生物菌肥。

(二)污水排入:主要是加工用水和生活污水,符合污水排放标准;

(三)机械燥音:很小,不超标。

(四)厂区绿化:重点应在厂房院内和道路两侧,其履盖率应不小于30%。

(五)消防

1、设计依据

(1)《建筑设计防火规范》

(2)《建筑灭火器配置设计规范》

2、专业设计采取的消防措施

(1)厂房建设的主体结构为钢筋水泥框架、排架与砖混结构,或轻钢彩板结构,耐火等级为一、二级,生产厂房内设有一个主要出入口,两个次要出入口。还应设立一个安全出口。厂房最远工作点距离出入口及出入口宽度要符合规范要求。厂房内隔墙大部分为轻质隔墙或铝合金隔断。

(2)电气:电源来源于镇区主电网、电源可靠。在主要通道及出入口应设置事故照明。接地采用TN-E-S接地系统,设备接地重复接地相连接,构成一点接地系统,接地电阻不小于4欧姆,并根据规定设置避雷装置。

(3)消防给水:水源来自镇区自来水给水系统。为生产、生活、消防合并的给水系统。根据规范设置室内消火栓、室外消火栓结合厂区规划统一考虑。生产车间室内消防水量为10升/秒,厂内消防水量为75升/秒,在生产厂房内部结合使用性质,布置手提灭火器。

第十一章  项目组织与实施进度安排

一、项目组织

工厂标准化食用菌生产加工项目由大连伟溢生态菌业有限公司承建实施。该公司是新建外商独资企业,公司法人代表孙义忠,注册资金980万美元,实收资本685万美元。

本项目实施后,将面向全国招聘各类专业技术人才,建立一个懂技术、会管理的强有力的生产管理、技术(质量)管理、经营管理和劳动管理相互完善、配套的指挥决策体系、质量保证体系和市场营销体系,尽快形成企业产业化规模。

二、工厂标准化食用菌生产加工企业产业结构

详见附表5《大连伟溢生态菌业有限公司产业结构图》。

三、企业规模

项目建设占地1000亩,其中一期工程600亩,二期工程400亩。项目总投资15亿元人民币,其中一期工程7.75亿元,二期工程7.25亿元人民币。工程建筑面积40万平方米,工程进入达产期后,企业全员定岗3000人,年产各类食用菌鲜品10万吨,年产值18.234亿元人民币,利税6.59亿元人民币,出口创汇近1.5亿美元,实现全员劳动生产率56万元/年·人,人均创利税22万元。如果二期工程达产后,将建成2000个工厂标准化食用菌生产专业户,能吸纳农村劳动力1万人以上,新增加各类食用菌鲜品30万吨,加上一期工程总产量可达40万吨,年产值可达到60亿人民币以上,年出口创汇近7-8亿美元。至时,将成为一个技术密集、资金密集和劳动力密集型的国内乃至国际最大的食用菌生产加工企业。

四、项目实施计划安排

1)项目一期工程建设期为两年,其中项目前期(开办)6个月,土建工程12个月,设备安装调试6个月,第三年为投产期(试生产),自第四年起进入项目达产期。

项目实施进度安排一览表

             时间

项目

1-6个月

7-24个月

25-36个月

37个月以后

 

建设期限

筹建期

建设期

投产期

达产期

 

设计生产能力

80%

100%

 

、筹建期

、建设期

、投产期

、达产期

、建设期

、达产期

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第十二章  项目投资规模与资金来源

一 项目投资总额及构成

按照项目设计生产规模,测算项目建设总投资额为15亿元人民币,其中一期工程7.75亿元人民币,二期工程7.25亿元人民币。工程具体投资项目构成如下:

项目建设总投资构成明细表          单位:万元

序号

估算价值

占投资

比例

备注

合计

建设工程

设备购置

设计安装

其它费用

合计

155,060

31,100

62,820

3,060

58,080

100

1

前期工程

600

600

0.4

2

无形资金

15,480

15,480

10

2.1

工业产权

480

480

2.2

土地转让金

15,000

15,000

3

固定资产投资

112,980

31,100

62,820

3,060

16,000

72.9

3.1

厂房建设费

30,620

30,620

3.2

项目工程装修费

1,520

1,520

3.3

办公、宿舍、食堂

480

480

3.4

设备购置费

62,360

62,360

3.5

公用工程费

1,540

1,540

3.5.1

电力设施

1,100

1,100

3.5.2

供汽设施

180

180

3.5.3

上下水

260

260

3.6

运输工具

460

460

3.7

预备费用

16,000

16,000

4

流动资金

26,000

26,000

16.7

二资金来源

1、企业自筹1,000万元。

2、申请银行贷款154,000万元(含流动资金26,000万元)。

第十三章  项目财务可行性分析

一 财务估算参数

1、项目生产能力估算:项目前两年为建设期,第三年为投产期(试产期),按项目设计生产能力80%估算;第四年是达产期,按项目设计生产能力100%估算。

2、产品单价:1)切柄鲜菇菌1.5万元/吨;2)切柄速冻菇菌1.5万元/吨;3)真空冷冻干燥品(包括精微粉)平均15万元/吨;4)多糖240万元/吨;5)复合菌肥1,500元/吨。

3、核定固定资产形成率为100%,折旧率为7.7%;

4、项目流动资金全部为银行贷款,年利息为6%。

5、项目管理费为达产期正常年销售总额的3%;

6、项目销售费用为达产期正常年销售总额的5%;

7、项目综合税金为达产期正常年销售总额的8%;

8、项目财务分析数据全部以达产期发生额为基准数估算额;

9、项目寿命期为15年。

二 财务经济综合指标

1、产品销售收入18.234亿元人民币,其中:切柄鲜菇菌3.15亿元,切柄速冻品3.15亿元,真空冷冻干燥品6.834亿元,多糖3.6亿元,复合菌肥1.5亿元。

2、项目总成本为:11.63亿元,详见附表6《工厂标准化食用菌生产加工总成本费用汇总表》。

3、项目年经营税金总额1.4588亿元人民币。详见附表7《项目销售收入及产品税金预测表》。

4、项目年利润总额:5.1452亿元人民币。详见附表8《项目产品利润测算表》。

三 财务经济评价

1、财务静态评价

计算指标:

1)              投资利润率:51,452万元÷(129,000万元+26,000万元+27,900万元)×100%=28%

2)              产品销售利税率:(51,452万元+13,530万元)÷182,340万元×100%=38%

3)              投资回收期:

根据项目财务现金流量分析,测算项目投资回收期为3.78年(含两年建设期)。

计算:投资回收期:4-1+(6,375,256÷82,251)=3.78年

4)              项目建设投资还本付息,详见附表9《固定资产投资还本付息测算表》。

计算:项目建设投资还本付息年限6-1+(28,099÷62,202)=5.45年

2、财务动态评价

在财务估算的基础上,形成《项目现金流量表》,(全部投资),详见附表10,作为动态指标测算的依据。

1)              财务净现值10,020万元。大于基准收益率10%,为正值。

2)财务内部收益率为29.5%,大于基准收益率10%,动态确定项目可行。

3、财务不确定性分析

财务不确定分析是指计算和分析各种不确定性因素的变化,对项目经济效益影响的一种经济分析方法。其目的是在于预测项目的抗风险能力,确定项目经济、财务上的可靠性。

盈亏平衡点分析:

①盈亏平衡时的产销量=

固定成本总额

产品单价-单位变动成本-单位税金 

=

42,505

=

42,505

=

42,505

=46,709(吨)

1.8-73,796÷100,000-14,588÷100,000

1.8-0.74-0.15

0.91

②盈亏平衡时的销售收入

产品单价×

固定成本总额

=1.8×46,709=84,076.万元

产品单价-单位变动成本-单位税金

③盈亏平衡时生产能力利用率=

盈亏平衡时产销量    

=

46,709    

=46.7%

设计年产量

100,000

④盈亏平衡时的产品单价=

变动成本总额+固定成本总额

=

116,301

=1.26万元

产(销)量×(1-税率)

100,000×(1-0.08)

评价说明:

从计算结果可以看出:当项目生产进入达产期后,只要产量达到46,709吨,销售收入达到84,076万元,生产能力达到46.7%,单位产品单价保持在1.26万元以上即可保本。

第十四章  结  论

通过本项目的考察、分析、论证认为:本项目能够面对21世纪世界市场严峻的挑战与严酷的竞争,深入开展全面实施工厂标准化食用菌生产与加工,走资源节约、技术密集以技术替代资源的道路,引导和带动农业产业结构调整,从传统的分散、粗放、低效的资源高消耗型增长方式,向现代、集约、高效的生产经营方式转变,实现持续跨越式发展具有一定的现实意义。由此可以确认:一是该项目在技术上可行;二是在财务上可行;三是生态效益可行;四是经济和社会效益可行。

附表7         项目产品销售收入与产品税金预测表     

单位:万元

建设期

投产期

达产期

达产期

第一年

第三年

第四年

第五年

产值

税金

产值

税金

产值

税金

产值

税金

——

——

145,782

11,669

182,340

14,588

182,340

14,588

附表8              项目产品利润测算表     

单位:万元

序号

年份

项目

投产期

达产期

达产期

第三年

第四年

第五年

1

生产负荷

80%

100%

100%

2

产品销售收入

145,872

182,340

182,340

3

总成本费用

99,754.8

116,300

116,300

4

税后利润

34,447.44

51,452

51,452

附表9         项目建设投资贷款还本付息预测表

单位:万元

序号

年份

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

第六年

第七年

项目

贷款

1

年初贷款累计

164,300

173,600

137,703

83,701

26,499

2

本年贷款支用

155,000

3

本年应计利息

9,300

9,300

9,300

8,200

5,000

1,600

4

本年还本付息

164,300

173,600

182,900

145,903

88,701

28,099

5

年末贷款累计

164,300

173,600

137,703

83,701

26,499

6

归还本息资金来源

0

0

45,197

62,202

62,202

62,202

6.1

其中:利润

0

0

34,447

51,452

51,452

51,452

6.2

折旧

0

0

10,750

10,750

10,750

10,750

 

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